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📄 Albaranes de compra

Los albaranes de compra registran la entrada física de mercancía desde un proveedor a tu almacén. Es el momento en que el stock crece: confirmar un albarán genera automáticamente los movimientos de entrada en el almacén que indiques.

El flujo típico es: recibes una entrega → registras el albarán → cuando llega la factura del proveedor, la asocias al albarán (o varios) para que el importe cuadre.

🚪 Cómo se accede​

Menú lateral → Compras → Albaranes de compra.

📋 El listado de albaranes​

Las columnas principales:

  • Número — identificador interno (ej: ALC-2026-045).
  • Fecha — del documento.
  • Recepción — fecha en que recibiste físicamente la mercancía (puede diferir de la fecha del documento).
  • Proveedor.
  • Ref. proveedor — el número de albarán que viene impreso en el papel del proveedor. Útil cuando el proveedor te pregunta por una entrega concreta.
  • Almacén — destino de la mercancía.
  • Base, Total — importes.
  • Estado — Borrador / Confirmado / Facturado / Cancelado.

Indicador de total agregado​

Arriba del listado verás un badge verde con el total acumulado de los albaranes en pantalla. Si tienes 12 albaranes que suman 8.450 €, te lo dice de un vistazo.

Exportar​

Botones Excel y CSV abajo a la derecha.

🏷️ Los 4 estados​

EstadoQué significaStock
🔘 BorradorEn edición. Lo estás registrando o aún no has terminado.No afecta
🟢 ConfirmadoAprobado y procesado. Generó movimientos de entrada.⬆️ Sumado
🔵 FacturadoUna factura de compra ya lo ha incluido. Bloqueado para edición.Mantenido
🔴 CanceladoAnulado. Se revirtieron los movimientos de stock.⬇️ Revertido
¿Cuándo confirmar vs dejar en borrador?

Confirma cuando estés seguro de la mercancía recibida (la has comprobado). Mientras esté en borrador, no afecta a tu stock real, así que es seguro guardarlo a medio rellenar.

➕ Crear un albarán de compra​

Botón Nuevo albarán arriba a la derecha.

Cabecera​

  • Proveedor — selector con buscador. Solo proveedores activos.
  • Fecha del albarán — la del documento del proveedor.
  • Fecha de recepción — la real de entrega (si difiere).
  • Almacén destino — donde entra la mercancía.
  • Ref. proveedor — su número de albarán (lo que pone su impreso).
  • Observaciones — opcional.

Adjunto (PDF, JPG, PNG, XML)​

Puedes arrastrar y soltar el PDF del albarán del proveedor (o foto del impreso) en la zona destinada. Formatos aceptados: PDF, JPG, JPEG, PNG, WEBP, XML.

El adjunto se guarda con el albarán y queda accesible desde la ficha siempre que lo necesites — clave para auditoría y para resolver discrepancias con el proveedor más tarde.

Líneas​

Botón Añadir línea. Por línea:

  • Producto — selector con buscador (código, EAN, nombre).
  • Cantidad — con decimales (hasta 3).
  • Precio unitario — el que te ha facturado el proveedor.
  • Descuento % — sobre esa línea.
  • IVA % — heredado del producto, editable.

Cálculo automático​

Por cada línea TPVReady calcula:

  • Subtotal = cantidad × precio × (1 − descuento)
  • IVA línea = subtotal × tipo IVA
  • Total línea = subtotal + IVA

Y abajo se suma todo: base imponible, IVA total y total del albarán.

Descuento global​

Opcional. Se aplica sobre la base imponible total antes del IVA.

🤖 Intérprete de Albaranes con IA​

Si tu plan incluye el Asistente IA, tienes acceso a una funcionalidad muy potente: importar líneas automáticamente desde el PDF del proveedor.

Cómo usarlo​

Botón Importar líneas arriba (junto a Guardar). Se abre un modal donde:

  1. Subes el PDF del albarán (o foto JPG del papel).
  2. La IA lo analiza, detecta líneas (producto, cantidad, precio, descuento, IVA) y te las propone.
  3. Revisas la propuesta, ajustas lo que esté mal, y aceptas.
  4. Las líneas se vuelcan a tu albarán automáticamente.
Cuándo merece la pena
  • Albaranes con más de 10-15 líneas — el ahorro de tiempo es enorme.
  • Albaranes que se repiten cada semana del mismo proveedor — la IA reconoce patrones.
  • PDFs estructurados con tabla clara — funciona mucho mejor que con escaneos torcidos o impresoras térmicas borrosas.

Para albaranes cortos (2-3 líneas), suele ser más rápido teclear a mano.

💾 Guardar y confirmar​

Los 3 botones de acción​

BotónColorQué hace
GuardarGrisGuarda en estado borrador. Puedes seguir editando.
Guardar y confirmarVerdeGuarda + cambia a confirmado + genera movimientos de stock.
AnularRojo (solo si confirmado)Pasa el albarán a cancelado y revierte los movimientos.

Lo que pasa al confirmar​

  1. El albarán cambia a estado Confirmado.
  2. Por cada línea, se genera un movimiento de tipo Entrada en el almacén destino (visible en Movimientos de almacén).
  3. El stock del producto sube en esa cantidad.
  4. Las líneas dejan de ser editables (salvo que anules primero).

✏️ Editar un albarán​

Click en el número del albarán en el listado. Mientras esté borrador o cancelado, puedes modificar todo. Si está confirmado o facturado, es solo lectura.

Para corregir un confirmado: Anular → editar → Guardar y confirmar otra vez.

🗑️ Eliminar un albarán​

Botón papelera en el listado.

Las reglas para eliminar
  • Borradores y cancelados → se eliminan directamente.
  • Confirmados → primero hay que cancelarlos (revierte los movimientos), después se borran.
  • Facturados → bloqueado. Primero hay que eliminar/anular la factura asociada.

🧾 Facturar desde el listado​

No hace falta entrar a cada albarán para facturarlo. Desde el listado:

  • Facturar uno — el botón Facturar de la fila convierte ese albarán en factura. Solo funciona con albaranes confirmados que no estén ya facturados.
  • Facturar varios a la vez — marca con las casillas los albaranes que quieras (del mismo proveedor) y usa Facturar seleccionados. Se abre un modal que agrupa esos albaranes en una sola factura de compra.

Al facturar, los albaranes incluidos pasan a estado Facturado y quedan enlazados a su factura.

Qué se puede facturar

Solo entran albaranes confirmados y sin factura previa. Los borradores, cancelados o ya facturados se quedan fuera de la selección.

🔄 Cambiar el estado desde la rejilla​

El badge de estado del listado es clicable: lo pulsas y cambias el estado del albarán (borrador, confirmado, cancelado) sin abrir la ficha. El cambio respeta las mismas reglas de stock que desde el formulario:

  • Pasar a confirmado suma el stock (genera los movimientos de entrada).
  • Salir de confirmado a cancelado revierte el stock.
  • borrador ↔ cancelado no tocan stock.
  • Facturado está bloqueado: primero hay que eliminar/anular la factura.

💡 Buenas prácticas​

  • Registra el albarán el mismo día de recepción. Cuanto más tardes, más fácil que se pierda algún papel.
  • Adjunta siempre el PDF o foto del albarán del proveedor. Es tu defensa ante cualquier discrepancia futura, y la fuente única de verdad si hay reclamación.
  • Diferencia bien fecha de documento vs fecha de recepción. La primera es la del proveedor, la segunda la tuya. Para análisis de plazos de entrega, ambas importan.
  • Rellena la Ref. proveedor. Cuando el comercial llame por una incidencia y diga "tu albarán nuestro 12345", lo encuentras en 2 segundos filtrando esa columna.
  • Usa el Intérprete IA solo con PDFs limpios. Si tu proveedor te envía papel arrugado escaneado borroso, mejor teclea — la IA puede inventarse cifras y dar más trabajo del que ahorra.

❓ Preguntas frecuentes​

¿Puedo confirmar un albarán y luego corregirlo? Sí. Para corregir uno confirmado: pulsa Anular (revierte el stock) → edita lo que necesites → vuelve a pulsar Guardar y confirmar. El sistema vuelve a sumar al stock con los datos nuevos.

Mi proveedor me envía 1 albarán pero después 3 facturas. ¿Cómo lo gestiono? Crea 1 albarán y luego, al facturar, crea 3 facturas asociando líneas de ese mismo albarán a cada una. El sistema lo gestiona sin problemas.

¿Y si recibo 1 factura que cubre 5 albaranes distintos? Esto es lo más habitual. Crea 1 factura de compra y, dentro, asocia los 5 albaranes. La factura sumará automáticamente los importes y validará que cuadra.

¿Aparece el albarán en Movimientos de almacén? Sí, cada línea confirmada genera una entrada de tipo entrada en Movimientos, con el número del albarán como documento de origen.

¿Y si recibo mercancía sin albarán físico? Crea el albarán igualmente con la información que tengas: proveedor, fecha, líneas. Como adjunto puedes poner una foto de un email o una nota interna. Sin albarán registrado, el stock no se actualiza correctamente.

¿Cómo gestiono devoluciones al proveedor? Crea un nuevo albarán en negativo (cantidades con signo menos) — eso resta del stock y se contabiliza como devolución. O usa un ajuste manual desde Almacén si no quieres pasarlo por compras.

¿Echas algo en falta? Escríbenos a soporte@extremanet.com.