🏢 Proveedores
La sección Proveedores es el lugar donde mantienes los datos de las empresas a las que les compras: identificación fiscal, condiciones de pago, datos bancarios (incluido IBAN/SWIFT para pagos internacionales), direcciones de entrega, personas de contacto y movimientos contables. Una ficha bien completa es la base para que los albaranes y facturas de compra se rellenen rápido y sin errores.
🚪 Cómo se accede
Menú lateral → Compras → Proveedores.
📋 El listado de proveedores
Tabla con todos los proveedores activos e inactivos:
- Nombre fiscal / Razón social — junto al comercial si difiere.
- CIF / NIF.
- Teléfono y email.
- Población.
- Tipo — tipo de proveedor (si lo tienes clasificado en Maestros).
- Saldo — lo que les debes (rojo) o te deben (verde). 0 si está al día.
- Estado — activo o inactivo.
Buscar y filtrar
Cada columna tiene filtro flotante (la fila gris bajo el encabezado). Filtra por cualquiera o combina varios.
Igual que en Clientes: haz click en una celda y pulsa Ctrl+C. Se copia el valor al portapapeles. Útil para copiar rápido un IBAN, teléfono o CIF.
Exportar a Excel o CSV
Botones abajo a la derecha. El nombre del fichero incluye la fecha.
➕ Crear un proveedor nuevo
Botón Nuevo proveedor arriba a la derecha. Se abre la ficha en blanco.
Datos imprescindibles
Solo dos campos obligatorios:
- Nombre fiscal — la razón social tal y como aparece en sus facturas.
- CIF/NIF.
Lo demás es opcional, pero cuanto más rellenes, más rápido será trabajar con él después.
🗂️ Las 5 pestañas de la ficha
1. Datos generales
Información identificativa y de contacto:
| Campo | Notas |
|---|---|
| Nombre fiscal | Obligatorio. Razón social oficial. |
| Nombre comercial | Si difiere del fiscal, aparece bajo este en el listado. |
| Referencia interna | Código interno opcional para tu organización. |
| CIF/NIF | Obligatorio. |
| Email, Web | Para contacto comercial. |
| Teléfono / Teléfono 2 / Teléfono 3 | Soporta hasta tres números. |
| Nombre de contacto | Persona habitual con la que tratas. |
| Dirección fiscal completa | Necesaria para tus facturas de compra. |
| País fiscal | Por defecto España. |
2. Comercial
Datos para facturación y pago:
| Campo | Por qué interesa |
|---|---|
| Régimen IVA | Cómo calcular el IVA en sus facturas (ver tabla abajo). |
| Exento IVA | Check para casos específicos. |
| Días de vencimiento | Plazo estándar para pagar sus facturas (ej: 30, 60, 90). |
| Moneda | EUR, USD o GBP. Para proveedores extranjeros. |
| IBAN | Para domiciliar pagos y para transferencias / SEPA. |
| Banco | Identificación del banco del IBAN. |
| SWIFT/BIC | Necesario para pagos internacionales fuera SEPA. |
| Tipo de proveedor | Clasificación según tus Maestros (servicios, mercancía, suministros…). |
| Forma de pago habitual | Se aplica por defecto en facturas de compra. |
| Cuenta contable | Si trabajas con codificación PGC específica por proveedor. |
| Notas | Texto libre interno (condiciones especiales, observaciones). |
Los 6 regímenes IVA disponibles
| Régimen | Cuándo aplicar |
|---|---|
| Normal | Caso estándar. IVA 21/10/4 %. |
| Canarias (IGIC) | Proveedores canarios — sustituye IVA por IGIC. |
| Extranjero UE | Compras intracomunitarias. Inversión del sujeto pasivo (IVA neutro: soportado y devengado a la vez). |
| Extranjero fuera UE | Importaciones. El IVA lo paga el despacho de aduanas. |
| Recargo de equivalencia | Si tu proveedor te factura con recargo. |
| Exento | Casos especiales sin IVA. |
3. Direcciones
Si el proveedor tiene varias direcciones (almacén central, sede secundaria, dirección de entrega distinta de la fiscal…), aquí las añades.
- Tipos disponibles:
fiscal,entrega,facturación,otro. - Marca una como principal para que sea la sugerida por defecto.
4. Contactos
Personas concretas dentro de la organización del proveedor (comercial, atención al cliente, administración, gerencia…). Cada contacto tiene:
- Nombre y apellidos.
- Cargo.
- Email.
- Hasta 2 teléfonos.
- Notas internas.
- Check de principal para destacarlo.
5. Libro diario
Apuntes contables del proveedor: asientos generados por facturas de compra y pagos. Con totales de debe, haber y saldo.
✏️ Editar un proveedor
Click en el icono del lápiz en la columna Acciones, o en el nombre del proveedor. Te lleva a la ficha completa con todas las pestañas.
🔄 Activar o desactivar
Botón con icono de toggle en Acciones. Desactivar no borra al proveedor: solo lo oculta del listado por defecto y conserva el histórico.
🗑️ Eliminar un proveedor
Botón rojo de papelera. Pide confirmación.
Si el proveedor tiene albaranes o facturas de compra asociadas, no se puede eliminar. El sistema te lo impedirá con un mensaje claro. En ese caso, desactívalo en vez de borrarlo.
💡 Buenas prácticas
- Rellena el IBAN siempre que pagues por transferencia. Te ahorra ir al banco a buscarlo cada vez.
- Define la forma de pago y los días de vencimiento. Así al crear una factura de compra se rellena solo.
- Para proveedores extranjeros (UE o fuera UE), elige bien el régimen IVA — afecta a cómo se calcula y se contabiliza el IVA en cada factura. Hablamos de ello más en detalle en Régimen IVA y en la guía de facturas de compra.
- Usa la pestaña Contactos para tener guardado quién te atiende en cada empresa (comercial / administración / gerencia). En facturas grandes o reclamaciones, saber a quién llamar acelera mucho.
- No borres proveedores, desactívalos. El histórico de albaranes y facturas se conserva intacto.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo importar proveedores desde Excel? Actualmente la importación masiva está pensada para clientes y productos. Para proveedores, dálos de alta manualmente; suelen ser muchos menos que los clientes y el alta es muy rápida.
¿Cómo registro un autónomo? Pon su nombre y apellidos en Nombre fiscal y su NIF en CIF. Si trabaja bajo nombre comercial, en Nombre comercial.
Mi proveedor está en otro país de la UE. ¿Qué régimen aplico? Extranjero UE. Sus facturas se contabilizan con inversión del sujeto pasivo: el IVA se anota como soportado y devengado al mismo tiempo (resultado neutro).
¿Y los proveedores en régimen de recargo de equivalencia? Elige Recargo de equivalencia. Sus compras llevarán el recargo correspondiente añadido al IVA.
¿Para qué sirve el SWIFT? Para pagos internacionales fuera del área SEPA (EE.UU., Reino Unido, Japón, etc.). Sin SWIFT, tu banco no puede ejecutar el pago a un IBAN no europeo.
¿Cómo veo cuánto debo a cada proveedor? La columna Saldo del listado. Si está en rojo positivo, es lo que les debes (facturas pendientes de pago menos pagos realizados).
¿Echas algo en falta? Escríbenos a soporte@extremanet.com.