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🧾 Facturas de compra

Las facturas de compra son los documentos que recibes de tus proveedores y que tienes que registrar contablemente: gastos corrientes, servicios, suministros, mercancía, alquileres, profesionales… Todo lo que entra como factura a tu empresa pasa por aquí.

TPVReady es muy flexible: soporta desde la factura de gastos más simple (un recibo de luz) hasta la factura compleja con varios albaranes asociados o líneas detalladas, con cálculo automático de IVA, IRPF y clasificación por tipo de gasto según el Plan General Contable.

Y para ahorrar tiempo: hay un modal de alta rápida con drag&drop del PDF y extracción de datos por IA.

🚪 Cómo se accede​

Menú lateral → Compras → Facturas de compra.

📋 El listado de facturas​

Las columnas principales:

  • Número — referencia interna.
  • Fecha.
  • Proveedor.
  • Nº factura proveedor — el número que viene en su factura.
  • Tipo de gasto — clasificación PGC (61x Compras, 62x Servicios exteriores, 63x Tributos, etc.).
  • Base, IVA, IRPF, Total.
  • Estado — Borrador / Registrada / Pagada / Parcial / Impagada / Anulada.

Filtros disponibles​

Filtro por estado (botones rápidos)​

  • Todas — vista por defecto.
  • Pendientes — registradas o parcialmente pagadas.
  • Pagadas — completamente saldadas.
  • Anuladas.

Filtro por fechas​

Selector desde / hasta.

Filtro de meses​

Selector visual de mes/año para saltar rápido a un periodo concreto (útil para revisar las facturas de un mes para la gestoría).

Filtro por tipo de gasto​

Selector con todos los tipos clasificados por familias PGC (Compras, Servicios exteriores, Tributos, Gastos de personal…). Útil para análisis: "cuánto he gastado este año en servicios exteriores".

🏷️ Los 6 estados​

EstadoQué significa
🔘 BorradorEn edición. Aún no es contable.
🟢 RegistradaConfirmada contablemente. Pendiente de pago.
🟡 ParcialPagada parcialmente (algún recibo cobrado, otros no).
🟠 ImpagadaVencida sin pagar.
🔵 PagadaCobrada en su totalidad.
🔴 AnuladaCancelada.

⚡ Alta rápida con IA (modal)​

La forma más rápida de meter una factura es el modal de alta rápida. Botón Nueva factura → se abre un modal compacto donde:

  1. Arrastras el PDF de la factura del proveedor al área de drag&drop.
  2. Pulsas Extraer datos (botón con icono de ✨).
  3. La IA analiza el PDF y rellena automáticamente:
    • CIF del proveedor → si coincide con uno existente, lo preasigna.
    • Nº de factura del proveedor.
    • Fecha.
    • Bases imponibles por cada tipo de IVA encontrado.
    • Cuotas de IVA y recargo si aplica.
    • IRPF si lo detecta.
  4. Revisas, ajustas si hace falta, y pulsas Guardar.

El PDF queda adjuntado a la factura automáticamente (no tienes que volver a subirlo).

Flujo recomendado para facturas de gastos

Para recibos de luz, agua, teléfono, alquileres y similares (donde solo te interesa el importe y el IVA, no las líneas detalladas), el modal rápido es perfecto. En 20 segundos por factura, te pones al día.

🎯 Los 3 modos de factura​

Cuando entras a la ficha completa de una factura, TPVReady ofrece 3 modos de trabajo según el caso:

Modo 1 — SIN MERCANCÍA (por defecto)​

Solo importa el desglose de IVA. No hay productos ni albaranes asociados.

Cuándo usarlo:

  • Recibos de servicios (luz, agua, teléfono, internet).
  • Alquileres.
  • Honorarios profesionales (asesoría, abogado).
  • Suministros que no afectan stock.

Qué rellenas:

  • Cabecera (proveedor, fecha, número de factura del proveedor, tipo de gasto, IRPF).
  • Tabla de IVAs: base + porcentaje IVA + cuota (que se calcula sola).

Modo 2 — CON ALBARANES​

Se sugiere automáticamente si el proveedor seleccionado tiene albaranes confirmados pendientes de facturar.

Cuándo usarlo:

  • Cuando el flujo es albarán → factura.
  • Tu proveedor te envía 1 factura que cubre varios albaranes.
  • Quieres mantener la trazabilidad albarán-factura.

Qué rellenas:

  • Cabecera.
  • Seleccionas los albaranes que esta factura cubre.
  • TPVReady suma sus importes y rellena automáticamente el IVA.
  • Los albaranes seleccionados pasan a estado Facturado.

Modo 3 — CON LÍNEAS​

Botón Añadir líneas de producto.

Cuándo usarlo:

  • El proveedor no te manda albarán, solo factura, pero quieres que afecte al stock.
  • Quieres trazabilidad de productos sin pasar por albaranes.

Qué rellenas:

  • Cabecera.
  • Líneas: producto + cantidad + precio + descuento + IVA.
  • Se generan los movimientos de stock como si fuera un albarán confirmado.

💰 Estados de pago y recibos​

Una factura registrada genera automáticamente uno o varios recibos según los días de vencimiento del proveedor.

Ejemplo: factura de 1.210 € con forma de pago "30/60/90 días" → genera 3 recibos de ~403 € cada uno, con vencimiento a 30, 60 y 90 días respectivamente.

Marcar como pagada​

Botón Marcar pagada en la ficha de la factura:

  • Si la pagas entera de golpe → estado Pagada.
  • Si pagas un recibo de varios → estado Parcial (queda con saldo pendiente).
  • Cuando todos los recibos se cobran → estado Pagada.

Anular​

Si registras una factura por error: botón Anular. Pasa a estado Anulada y revierte los movimientos contables (y los de stock si aplicaba).

✏️ Editar una factura​

Click en el número en el listado. Mientras esté borrador, puedes modificar todo. Si está registrada o pagada, los datos críticos se bloquean (cambiar el importe de una factura ya contabilizada no es buena práctica).

Para corregir una registrada de verdad: Anular → crear una nueva.

📦 Exportar a Excel​

Botón Excel abajo a la derecha. Exporta el listado con los filtros aplicados.

📚 Exportar ZIP completo (para gestoría)​

Botón Exportar ZIP — la función estrella para envío a gestoría.

Te abre un modal con:

  • Periodo (desde/hasta) con presets rápidos (mes anterior, trimestre, año).
  • Estado a incluir (Todas, Pagadas, Registradas, etc.).
  • Preview en vivo de cuántas facturas y cuántas tienen adjunto PDF.

Al pulsar Generar ZIP, descargas un ZIP que contiene:

  1. Excel con todas las facturas del periodo (datos contables completos).
  2. PDFs adjuntos de cada factura, nombrados por proveedor + número.
  3. AVISOS.txt listando las facturas que no tenían PDF adjunto (para que las localices y las añadas).
Cierre mensual con la gestoría

Día 5 del mes: filtras el mes anterior → Exportar ZIP → mandas el ZIP a la gestoría. Ya tienen todo: la contabilización, los PDFs justificantes y el aviso de qué falta. Lo que antes era una mañana, ahora es 5 minutos.

💡 Buenas prácticas​

  • Sube siempre el PDF al modal rápido. Aunque la IA falle en algún dato, tener el PDF adjunto desde el primer momento es vital para la gestoría y para Verifactu.
  • Asigna bien el tipo de gasto. La clasificación PGC determina cómo aparece la factura en el libro diario y en los modelos de Hacienda. Si tu gestoría te dice "esto va a 622", asegúrate de tener creados los tipos correctos en Maestros.
  • Para servicios recurrentes (luz, teléfono, alquiler), no crees líneas: usa el modo SIN MERCANCÍA con solo el desglose de IVA. Es más rápido y limpio.
  • Para compras de mercancía, usa el flujo correcto: albarán de compra primero (entra el stock), después factura de compra con albaranes (contabiliza). No mezcles modos.
  • Si una factura cubre varios albaranes, regístralos todos primero (cada uno con su PDF) y luego crea una factura en modo CON ALBARANES asociándolos. Es la única forma de mantener trazabilidad perfecta.

❓ Preguntas frecuentes​

El PDF de la factura tiene IRPF retenido. ¿Cómo lo registro? En la cabecera, campo IRPF. Pon el porcentaje (típicamente 15 % o 7 %). El sistema lo descuenta del total al calcular cuánto vas a pagar realmente al proveedor.

¿La IA acierta siempre con la extracción? Tiene buena tasa de acierto con facturas estructuradas (la mayoría). Falla más con:

  • Facturas con muchas columnas o tablas anidadas.
  • Recibos térmicos escaneados con baja calidad.
  • Idiomas no españoles (aunque va mejorando).

Siempre revisa los campos clave (proveedor, número, base, IVA) antes de guardar.

¿Y si la factura no tiene PDF (solo email o papel)? Crea la factura igualmente. Como adjunto puedes:

  • Hacer foto al papel y subirla (JPG).
  • Imprimir el email a PDF y adjuntarlo.
  • Generar un PDF en blanco como "sin justificante físico".

Lo importante es no dejar el adjunto vacío — para la gestoría y para auditorías.

¿Cómo registro una factura intracomunitaria (proveedor UE)? Asegúrate de que el proveedor tiene régimen Extranjero UE en su ficha. Al crear la factura, la base imponible va al 0 % de IVA. El sistema genera automáticamente el apunte de inversión del sujeto pasivo (IVA soportado + IVA devengado, ambos al mismo tipo, resultado neutro).

¿Tengo que generar Verifactu para las facturas de compra? No. Verifactu es solo para facturas emitidas (tus ventas), no para las recibidas. Las facturas de compra solo se registran contablemente.

¿Puedo importar facturas desde un XML Facturae? Sí. El adjunto acepta XML. Si es Facturae estructurado, la IA puede extraer todos los datos sin necesidad del modal.

¿Cómo veo cuánto IVA soportado he tenido este trimestre? Menú Contabilidad → Resumen de IVA. Te lo desglosa por trimestre, tipo y proveedor.

¿Echas algo en falta? Escríbenos a soporte@extremanet.com.