Tickets de venta
El listado de Tickets de venta es el histórico completo de todos los tickets emitidos en el TPV: cobrados, anulados, en curso o aparcados. Desde aquí puedes consultar, reimprimir, anular, facturar o devolver tickets, y exportar el listado a Excel o CSV para tu gestor.
Es la parte de "papeleo" del TPV: lo que la cajera no toca en su día a día pero que la persona de administración revisa cada mañana.
🚀 Cómo se accede
Desde el menú lateral: 💳 TPV → Tickets.
Por defecto se muestran los tickets del rango de fechas marcado arriba (típicamente los del día o la semana actual). Puedes cambiarlo con los selectores de fecha.
🗂️ Estructura del listado
Cada fila es un ticket. Las columnas más relevantes:
| Columna | Significado |
|---|---|
| Número | Identificador del ticket (TPV1/T-0001). |
| Fecha | Cuándo se emitió. |
| Cliente | Cliente asignado (o Cliente contado). |
| Empleado | Quien cobró el ticket. |
| Caja | Caja registradora desde la que se cobró. |
| Método pago | Efectivo o tarjeta. |
| Total | Importe del ticket con IVA. |
| Estado | Pegatina coloreada (ver abajo). |
Estados del ticket
| Estado | Color | Qué significa |
|---|---|---|
| En curso | 🟡 ámbar | Ticket abierto, aún no cobrado. |
| Aparcado | 🟡 ámbar | Ticket aparcado para retomar (con etiqueta opcional). |
| Cobrado | 🟢 verde | Cobrado correctamente. |
| Facturado | 🔵 azul | Cobrado y convertido en factura. |
| Anulado | 🔴 rojo | Anulado con motivo registrado. |
Aunque un ticket esté "cobrado", si después se factura, la pegatina pasa a 🧾 Facturado (en azul) y muestra el número de factura como tooltip. Es información más útil que ver dos veces "cobrado".
🔍 Filtrar y buscar
Filtro de fechas
En la barra superior hay selectores de desde / hasta, con accesos rápidos Hoy, Semana, Mes. El filtro se aplica directamente en el servidor para no traer tickets innecesarios.
Búsqueda por columna
Sobre cada cabecera de columna hay una cajita de búsqueda. Escribe en ella para filtrar:
- Número — busca tickets concretos por su numeración.
- Cliente — solo tickets de un cliente.
- Empleado — solo tickets cobrados por una persona.
- Estado — filtra por estado.
Ordenación
Clic en la cabecera de cualquier columna para ordenar ascendente / descendente.
👁️ Ver detalle de un ticket
Haz clic en una fila y se abre un panel lateral a la derecha con toda la información del ticket:
- Cabecera con número, fecha y estado.
- Datos de cliente y empleado.
- Caja y método de pago.
- Importes desglosados (subtotal, descuento, base, IVA, total).
- Recibido y cambio (si se pagó en efectivo).
- Líneas del ticket con cantidad, producto, precio y descuento por línea.
- Información de anulación (motivo y fecha) si está anulado.
- Información de facturación (número de factura) si está facturado.
Desde este panel tienes botones para:
- 🖨 Reimprimir — vuelve a sacar el ticket por la impresora térmica.
- 🧾 Facturar — convierte el ticket en factura (ver más abajo).
Para cerrar el panel, pulsa ✕ o haz clic fuera.
🖨 Reimprimir un ticket
Para tickets cobrados:
- Abre el ticket en el panel lateral.
- Pulsa 🖨 Reimprimir.
Vuelve a salir por la impresora térmica configurada. Útil cuando se estropea el papel o el cliente lo pide después.
🧾 Facturar un ticket
Convierte un ticket de TPV en una factura formal. Lo necesitarás cuando un cliente te pida factura después del cobro:
- Selecciona uno o varios tickets con la casilla de la izquierda.
- Pulsa 🧾 Facturar en la barra de acciones.
- Confirma el cliente y los datos fiscales. Si el ticket era de Cliente contado, pide los datos del cliente final.
- La factura se crea automáticamente con todas las líneas del ticket (o tickets seleccionados).
Si seleccionas varios tickets del mismo cliente, se combinan en una única factura. Es lo habitual cuando un cliente quiere factura mensual: marcas todos sus tickets del mes y los facturas de una vez.
El ticket pasa al estado 🧾 Facturado y queda vinculado al número de factura.
🚫 Anular un ticket
Anular es la forma de dejar sin efecto un ticket cobrado (por error en el cobro, devolución completa del cliente, ticket duplicado, etc.). No se borra: queda registrado con su motivo, manteniendo la traza contable.
Anular un ticket
Solo es posible sobre tickets cobrados y no facturados:
- En la fila del ticket, pulsa el botón rojo 🚫 Anular.
- Introduce el motivo (obligatorio): error en cobro, cliente devuelve, duplicado…
- Confirma.
El ticket pasa al estado 🔴 Anulado y deja de contar en las estadísticas TPV. El stock vendido se restituye.
Anular varios tickets a la vez
Selecciona los tickets con las casillas y pulsa 🚫 Anular en la barra de acciones. Te pide un motivo común y los anula todos.
Si un ticket está facturado, primero hay que anular la factura desde el módulo de facturas. Cuando la factura se anula, el ticket queda en estado cobrado y entonces sí se puede anular.
Esto preserva la coherencia: no puede haber una factura emitida con tickets anulados detrás.
🗑 Eliminar un ticket en curso o aparcado
Solo para administradores. Borra definitivamente un ticket que:
- Está en curso (sin cobrar).
- Está aparcado (guardado para retomar).
Útil para limpiar pruebas, duplicados o tickets que nunca deben llegar a cobrarse. Si el ticket venía de una reserva del calendario CRM, esa reserva se libera automáticamente al borrarlo.
Los tickets cobrados no se pueden eliminar físicamente. Para esos se usa Anular. Es la diferencia clave entre las dos opciones.
📤 Exportar a Excel / CSV
En la cabecera tienes dos botones de exportación:
- 📊 Excel — descarga un
.xlsxcon todos los tickets filtrados (respeta el rango de fechas y los filtros activos). Incluye columnas extra útiles para tu gestor: número, fecha, cliente, CIF, importes desglosados, método de pago, estado, motivo de anulación, factura asociada… - 📥 CSV — descarga el listado en formato CSV (separado por comas) con las columnas visibles.
Es lo más cómodo para mandar a tu asesor contable los tickets del mes.
🎯 Casos de uso típicos
Al cierre del día
- Filtra por fecha = hoy.
- Comprueba que no hay tickets en curso sin cerrar.
- Si los hay, ve al TPV de la caja correspondiente y recupéralos desde Pendientes.
Cliente pide factura al día siguiente
- Busca su ticket por número o por cliente.
- Selecciónalo y pulsa 🧾 Facturar.
- Rellena los datos fiscales si era Cliente contado.
- Listo: ya tienes la factura emitida.
Devolución
- Localiza el ticket original.
- Si la devolución es completa, pulsa 🚫 Anular y registra el motivo (cliente devuelve).
- Si es parcial (devuelve solo unos productos), anula el ticket entero y emite uno nuevo en el TPV con los productos que el cliente sí se queda.
Envío al gestor a final de mes
- Filtra por fecha = mes.
- Pulsa 📊 Excel.
- Adjunta el fichero al email.
❓ Preguntas frecuentes
¿Por qué un ticket sigue apareciendo como "En curso" si lo cobré
ayer?
Probablemente no se llegó a cobrar de verdad. Los tickets en curso son
los que nunca pasaron por el modal de cobro. Revísalo (clic en la
fila) y, si fue un error, elimínalo. Si era de un cliente real, hay
que recuperarlo desde el TPV y cobrarlo.
¿Aparecen los tickets aparcados en el listado?
Sí, con estado Aparcado. No suman en estadísticas hasta que se
cobren. Si llevan mucho tiempo aparcados sin atender, conviene
recuperarlos desde el TPV y resolverlos.
¿Puedo modificar un ticket cobrado?
No. Una vez cobrado el ticket es inmutable. Si necesitas corregir,
hay que anular y emitir uno nuevo con los datos correctos.
¿El listado incluye los tickets de otros usuarios o solo los míos?
Depende de tu rol. Los administradores ven todos los tickets de
la empresa. Los empleados ven principalmente los suyos, según los
permisos configurados en su cuenta.
¿Hay límite de fechas para la búsqueda?
No hay un límite duro, pero traer rangos muy grandes (años enteros)
puede tardar. Para informes históricos amplios, es mejor exportar mes
a mes a Excel.
Mi gestor me pide los tickets en formato concreto, ¿se puede?
La exportación a Excel y CSV incluye las columnas estándar
contables. Si necesitas un formato específico (Contasol, SAGE…),
contáctanos en
soporte@extremanet.com.
¿Echas algo en falta? Avísanos en soporte@extremanet.com.