🚚 Albaranes de salida
Los albaranes de salida son los documentos de entrega física de mercancía a tus clientes. Es el momento en el que el stock baja: confirmar un albarán descuenta automáticamente las unidades del almacén correspondiente.
Posteriormente, uno o varios albaranes se agrupan en una factura para cobrar al cliente.
🚪 Cómo se accede
Menú lateral → Ventas → Albaranes.
📋 El listado
Las columnas principales:
- Número — interno (ej:
ALB-2026-156). - Fecha.
- Cliente.
- Almacén — desde el que sale la mercancía.
- Base, Total.
- Estado — dinámico, configurable desde Maestros.
- Facturado — sí/no, según si está incluido en una factura.
Estados dinámicos
Los estados de albarán son personalizables desde Configuración → Maestros → Estados de albarán. Estados típicos: Borrador, Confirmado, Entregado, Facturado, Cancelado.
Flags relevantes:
| Flag | Significado |
|---|---|
permite_facturar | El estado permite facturarse (típico de "Confirmado"). |
bloquea_eliminacion | No se puede borrar (típico de facturados). |
Si un albarán está en estado borrador o equivalente, no se puede facturar. Antes hay que pasarlo a un estado que tenga permite_facturar activo.
➕ Crear un albarán nuevo
Botón Nuevo albarán arriba a la derecha. Aunque lo más común es convertir un pedido o presupuesto en albarán.
Cabecera
- Cliente — selector con buscador.
- Almacén — obligatorio. Decide qué stock se va a descontar y qué lotes están disponibles para elegir en las líneas.
- Serie — la de albaranes (típicamente
ALB). - Fecha.
- Dirección de envío — fiscal del cliente o una alternativa.
- Observaciones.
Líneas
Por línea:
- Producto — selector con búsqueda.
- Lote — si el producto se gestiona por lotes, eliges cuál de los disponibles en el almacén.
- Cantidad — la que entregas.
- Precio — según tarifa del cliente.
- Descuento %, IVA %.
Control de stock
Cada línea tiene un flag controla_stock. Si está activo (lo habitual), al confirmar el albarán descontará stock. Para servicios o productos no inventariables, el flag puede estar desactivado.
Avisos de stock negativo
Al guardar, si alguna línea deja stock en negativo (vendes más de lo que tienes), TPVReady te lo avisa con un mensaje claro. No bloquea la operación, pero te alerta para que ajustes si es un error.
🔄 Convertir a Factura
Una vez confirmado, botón Convertir a factura. Opciones:
Facturar uno
Crea una factura con las líneas de este albarán. El albarán pasa a estado Facturado y no se puede modificar más.
Facturar varios (modal de agrupación)
Desde el listado, selecciona varios albaranes del mismo cliente y pulsa Facturar seleccionados. Se abre un modal con:
- Líneas agrupadas — TPVReady detecta líneas iguales (mismo producto, precio, IVA) y propone agruparlas.
- Resumen — base, IVA, total de la factura resultante.
- Botón Generar factura.
Resultado: una sola factura que cubre todos los albaranes. Cada albarán pasa a estado Facturado y queda vinculado a esa factura.
Vas haciendo albaranes durante el mes (uno por semana, por ejemplo). A fin de mes seleccionas todos los del cliente y los agrupas en una sola factura. Ahorra tiempo, queda más limpio y al cliente le facilita el control.
🗑️ Eliminar
Botón papelera en el listado. Si el estado tiene bloquea_eliminacion, no se permite (típicamente facturados o cancelados con efecto contable).
Para borrar uno facturado: anular la factura primero, después se puede eliminar.
💡 Buenas prácticas
- Elige bien el almacén. Define el de la sede que entrega físicamente. Si entregas desde Plasencia, no apuntes al de Cáceres.
- Cuidado con los lotes. Si el producto los gestiona, el lote que indiques en el albarán es el que sale (importante para trazabilidad de caducidades).
- Si el cliente te devuelve mercancía, crea un albarán de devolución (cantidades en negativo). Eso restaura el stock y se contabiliza correctamente.
- Para clientes recurrentes, prepara los albaranes en borrador a lo largo de la semana y confirma todo el viernes. Mucho más ordenado.
- Agrupa albaranes en factura siempre que puedas. Una factura mensual es mejor que 20 facturas semanales — para ti y para el cliente.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo facturar un albarán a un cliente distinto del que figura? No. La factura hereda el cliente del albarán. Si te equivocaste, anula el albarán y crea uno nuevo con el cliente correcto.
¿Y si solo quiero facturar parte del albarán? No directamente. Soluciones:
- Crea dos albaranes en su origen, uno con lo que facturas ahora y otro con el resto.
- Anula el albarán completo y créalo de nuevo dividido.
El sistema permitió guardar el albarán con stock negativo. ¿Es un error?
No. Es flexible a propósito (a veces vendes algo que entra en stock al día siguiente). El sistema te avisa pero no bloquea. Para forzar el bloqueo, configúralo en el producto (permite_stock_negativo = false).
¿Cómo aparece el albarán en Movimientos de almacén? Cada línea genera un movimiento de tipo Salida, con el número del albarán como documento de origen. Visible en Movimientos.
¿Tiene efectos para Verifactu? No. Verifactu solo aplica a facturas. Los albaranes no se reportan a Hacienda.
¿Echas algo en falta? Escríbenos a soporte@extremanet.com.